15.10.2024

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

15 октября 2024 года в администрации Усть-Катавского городского округа состоялось оперативное совещание с руководителями предприятий и организаций округа.

На совещании заслушали доклад заместителя главы по финансовым вопросам – начальника финансового Управления Логиновой А.П. «Об исполнении бюджета Усть-Катавского городского округа за 9 месяцев 2024 года».

Исполнение бюджета Усть-Катавского городского округа за 9 месяцев 2024 года характеризуется следующими показателями:

Доходы бюджета Усть-Катавского городского округа за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 1 069,01 млн.руб., или 65,7% от годовых плановых показателей (план 1 668,7 тыс.руб.), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы составили - 305,02 млн. руб.
безвозмездные поступления - 763,99 млн. руб.

Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам составило 79,4% к уточненным плановым бюджетным назначениям 2024 года (план 384,3 млн.руб., факт 305,02 млн.руб.).
В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, поступления увеличились на 30,01 млн. руб. или на 10,9% (в сопоставимых условиях), за счет поступлений налога на доходы физических лиц, штрафов, санкций, возмещений ущерба, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной и патентной системы налогообложения.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 1059,5 млн.руб., что составляет 48,1% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы снизились на 72,7 млн.руб. или на 6,4%. Это связано с тем, что в 2023 год было завершено строительство хоккейного корта и лыжероллерной трассы.

Традиционно на первом месте по значимости-социально направленные расходы, доля которых в общем объеме расходов за 9 месяцев составила 83,8% или 888,2 млн.руб.

Расходы экономического блока (ЖКХ, дорожное хозяйство, национальная экономика, охрана окружающей среды) составили 86,9 млн.руб., или 8,2% всех расходов бюджета.

Общегосударственные расходы и расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 84,4 млн.руб. или 8% всех расходов.

Около 55% всех расходов бюджета (585,9 млн.руб.) направлено на заработную плату и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы. Прирост расходов по фонду оплаты труда работников бюджетной сферы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 93,3 млн.руб. или 18,9%. Рост расходов обусловлен в первую очередь появлением нового казенного учреждения «Многофункционального спортивного комплекса» Ледовая арена им. В.П.Знарка, а также дальнейшей реализацией майских Указов Президента РФ, направленных на повышение заработной платы отдельных категорий работников сферы образования, культуры и социальной защиты населения.

На реализацию мер социальной поддержки населения (выплату льгот, пособий, компенсаций, субсидий) направлено 114,9 млн.руб., что составляет 11% всех расходов.

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд направлено 189,6 млн.руб., что составляет 11% всех расходов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается снижение данных расходов на 145,6 млн.руб. в связи с переводом шести образовательных учреждений с казенного типа на автономный и изменением условий финансирования.

Расходы на капитальные вложения составили за 9 мес.2024 года 27,5 млн.руб. Это средства в основном направлены на приобретение жилья для детей-сирот (25,2 млн.руб.), а также на приобретение квартир для расселения из аварийного жилого фонда (1,8 млн.руб.).

Расходы бюджета на капитальный ремонт муниципального имущества за 9 мес. 2024 год составили 28,0 млн.руб., из них на капремонт спальных корпусов №3 и №4 в загородном лагере "Ребячья Республика" - 25,1 млн.руб.

На реализацию 30-ти муниципальных программ было направлено 1007,1 млн.руб., доля расходов бюджета, охваченных программно-целевыми методами планирования, составила 95,1% всех расходов бюджета.

На решение вопросов местного бюджета направлено 651,4 млн.руб., что составило 61,5% всех расходов бюджета.

На осуществление переданных полномочий направлено 408,1 млн.руб., что составило 38,5% всех расходов бюджета.